Wenn ein Submitter eine Firmenkartenausgabe mit der falschen Zahlungsmethode in seinem Spesenbericht eingereicht hat, kann die Ausgabe nicht automatisch einer Transaktion zugeordnet werden.

So korrigieren Sie dies:

1. Gehen Sie zu Finance > Prüfung > Ausgaben und Rechnungen und wählen Sie die betreffende Ausgabe aus.
2. Suchen Sie das Feld Zahlungsmethode und wählen Sie Firmenkarte aus.
3. Im darunterliegenden Feld Firmenkarte wählen Sie die Karte aus, mit der die Transaktion getätigt wurde.

Alternativ können Sie den Spesenbericht zur Überarbeitung an den Submitter zurückschicken.