Perk realiza una serie de comprobaciones generales en todas las facturas:

• Comprueba si el la factura es un duplicado
• Comprueba si el La información de pago coincide con la información predeterminada del proveedor
• Comprueba si el La tasa impositiva se aplica en la fecha de la factura.
• Comprueba si un La unidad de medida está presente cuando se especifica una cantidad
• Comprueba si el El proveedor de la orden de compra es el mismo que el proveedor de la factura.
• Comprueba si el La moneda de la orden de compra es la misma que la moneda de la factura.

Además, Perk puede verificar otros atributos de la factura, como los números de identificación fiscal del proveedor y del cliente, la referencia de cargo inverso, el nombre del cliente y las direcciones del proveedor y del cliente.

Puede ver las comprobaciones que se han realizado en la factura (y aquellas no realizadas o no aplicables) en el comprobaciones de facturas pestaña.

Los datos de factura extraídos por la IA de Perk se utilizan al realizar comprobaciones de requisitos de factura:

• Identificaciones fiscales: ID fiscal del proveedor, ID fiscal del cliente
• Direcciones:Direcciones de proveedores, direcciones de clientes, direcciones de envío
• Nombres: Nombre de empresa
• Referencia de cargo inverso

Consejo: Su empresa puede elegir activar o desactivar estos controles formales según sea necesario.

Facturas duplicadas

Perk puede reconocer facturas que sean posibles duplicadas y marcarlas con un banner de notificación. Las notificaciones de facturas duplicadas se pueden descartar dependiendo de las reglas de negocio de la facturación.

Perk realiza comprobaciones de duplicados comparando los valores en estos campos:

• Proveedor
• Número de factura
• Fecha de factura
• Importe total (Total bruto)
• Moneda

En Configuración > Facturas de proveedores > Reglas de negocio, Controles formales Pestaña, puede elegir qué campos se utilizan para determinar si una factura es un duplicado de otra o no, dependiendo de sus requisitos específicos.

De forma predeterminada, se utilizan todos los campos para determinar si una factura es duplicada. Perk comprueba que los valores en los campos seleccionados Son idénticos. Si la IA de Perk no ha extraído el proveedor o el número de factura, se realiza una comprobación de duplicados con la demás información disponible. Si el mismo campo en dos facturas está vacío (es decir, sin valor), se considera una coincidencia.

Consejo: Para evitar falsos positivos, se recomienda activar al menos los campos de proveedor y número de factura.

Cuando una persona carga o envía la factura, Perk verifica los valores en los campos de verificación de duplicados y los compara con otros facturas en la misma empresa y en diferentes empresas (entidades jurídicas) dentro de la cuenta. Se muestra una notificación en todas las facturas duplicadas, es decir, la factura original y cualquier factura posterior que Perk detecte como duplicada.

Además, si alguien actualiza manualmente alguno de los valores de los campos incluidos en la comprobación de duplicados y guarda la factura, o simplemente envía la factura nueva o el borrador, la comprobación de duplicados se reactiva. Si se encuentran posibles duplicados, se mostrará una notificación. Si usted es revisor financiero o procesador de facturas, puede hacer clic en la notificación para ver la factura que podría estar duplicada.

Al enviar la factura, si se encuentran posibles duplicados, los empleados deben confirmar el duplicado y determinar el siguiente paso. Puede optar por:

• Cancelar:la factura no se envía.
• Enviar y mantener notificaciones:la factura se envía para aprobación y revisión (dependiendo del flujo de trabajo de facturación de la empresa), pero la notificación duplicada se muestra al aprobador y/o revisor financiero.
• Enviar y descartar notificaciónLa factura se envía para su aprobación y revisión (según el flujo de trabajo de la empresa) y se elimina la notificación duplicada. Esta acción se registra en el historial de facturas.

Información de pago (IBAN)

Perk puede detectar y extraer IBAN de las facturas y comparar la información con la información proporcionada en los datos maestros del proveedor.

Si se encuentra un IBAN en la factura, se extrae y se muestra en la Cuenta de pagoSi hay más de un IBAN, los números se muestran en el Cuenta de pago lista desplegable para que puedas seleccionar la correcta:

• Los números IBAN extraídos de la factura se resaltan como IBAN extraído por IA
• Los datos IBAN extraídos de los datos maestros del proveedor se resaltan como Cuenta de pago de proveedor conocido.

Si el IBAN de la factura del proveedor no coincide con el IBAN de los datos maestros del proveedor, se muestra una notificación de discordancia.

Validez de la tasa impositiva

Perk puede marcar facturas en las que la fecha del servicio o la fecha de la factura no coinciden con el período de validez de la tasa impositiva detectada (Tasa de impuesto: La fecha de emisión no está dentro del período de validez de la tasa de impuesto seleccionada).

Al cargar una factura, Perk AI detecta automáticamente la tasa impositiva indicada en las partidas de la factura y la vincula con la tasa impositiva en Perk (si está disponible). Como alternativa, los procesadores de facturas y los revisores financieros pueden seleccionar la tasa impositiva aplicable a la partida.

Si la tasa impositiva seleccionada incluye un período de validez, Perk verifica que las fechas de servicio o la fecha de la factura estén dentro de ese período. Si la fecha de la factura o del servicio es anterior a la fecha de inicio del impuesto (Válido desde) o después de la fecha de finalización del impuesto (Válido hasta), muestra una advertencia.

La notificación se muestra en el nivel de línea de artículo de la factura, especificando la tasa de impuesto seleccionada que no se aplica.

Unidades de medida en las facturas de órdenes de compra

Perk puede marcar los elementos de línea en los que falta la unidad de medida.

Cuando esta verificación está activada, la columna de unidad de medida es obligatoria y se muestra automáticamente. Si la cantidad es mayor que cero, Perk comprueba que las partidas que coinciden con una partida de orden de compra contengan una unidad de medida. De lo contrario, muestra una Unidad faltante Mensaje de error para la línea del artículo.

Esta verificación no tiene en cuenta las partidas que no corresponden a órdenes de compra ni las que aún no se han conciliado.

De forma predeterminada, esta comprobación está inactiva y debe activarse en el Reglas de negocio de facturaciónDado que activa una notificación de error, no se puede descartar.

Discrepancia entre factura y proveedor de la orden de compra

Perk puede marcar cualquier factura en la que el proveedor en la factura no coincida con el proveedor de la orden de compra asociada.

En este caso, Perk compara el proveedor recibido en la orden de compra con el seleccionado en la factura y muestra una advertencia si no coinciden. Perk utiliza el ID del proveedor para determinar si el proveedor de la orden de compra coincide con el de la factura.

Cuando se seleccionan varias órdenes de compra en la factura, Perk verifica si cualquiera de los proveedores de PO No coincide con el proveedor de la factura.

Moneda para facturas de órdenes de compra

Al vincular una factura con una orden de compra o varias órdenes de compra, Perk comprueba que la moneda de la factura coincida con la de la orden de compra. Si las monedas son diferentes, Perk lo marca con un error.

Fecha de vencimiento de la factura

En ocasiones, los proveedores incluyen una fecha específica (fecha de vencimiento) en la que el cliente debe realizar el pago de la factura. Según el acuerdo específico entre el proveedor y el cliente, se pueden aplicar penalizaciones por demora en el pago. Perk AI extrae y registra esta fecha de vencimiento como parte del encabezado de la factura.

Puede Activar el Fecha de vencimiento de la factura en/después de la fecha de la factura controlar Para garantizar que la fecha de vencimiento no sea anterior a la fecha de la factura, a fin de evitar contabilizaciones financieras incorrectas o erróneas, o problemas de exportación. Por defecto, esta comprobación está activa y se puede descartar.

Fecha de vencimiento de la orden de compra

Yokoy extrae la fecha de vencimiento de la factura o la calcula según las condiciones de pago del proveedor. Sin embargo, en muchos casos, se acuerda una condición de pago diferente entre el cliente y el proveedor para una orden de compra específica. Esta condición de pago se incluye en los datos del encabezado de la orden de compra. Si el proveedor emite una factura para esa orden de compra con una condición de pago diferente a la acordada, se notifica a los procesadores de facturas mediante una advertencia.

Por defecto, esta comprobación está inactiva. Cuando está activada, Yokoy compara la fecha de vencimiento de la factura con la fecha de vencimiento calculada para la orden de compra según las condiciones de pago. Si está desactivada, las facturas se comparan con las condiciones de pago estándar del proveedor.

Si no se proporciona la fecha de factura, no se realiza la comprobación. Si el emisor o el procesador de la factura introduce la fecha de factura, Yokoy la compara con la fecha de vencimiento calculada de la orden de compra.

Validación de dirección

Las direcciones se utilizan para determinar la tipo de transacción cubierta por una facturaPerk utiliza la API de validación de direcciones de Google para garantizar que las direcciones sean correctas, completas y estén bien formateadas.

Tipos de transacciones de factura

El tipo de transacción se utiliza para determinar comprobaciones de identificación fiscal y el comprobación de cargo inverso. Perk considera la país como siendo el jurisdicción aplicable a efectos fiscales.

Para determinar el tipo de transacción, Perk valida las direcciones de envío y del cliente:

• Transacción doméstica: una transacción cuyo lugar de suministro se encuentra en la misma jurisdicción que la dirección del proveedor. El lugar de suministro se determina por la dirección de envío de la factura (si figura en la factura) o la dirección del cliente de la factura.
• Transacción intracomunitariaUna transacción cuyo lugar de suministro se encuentra en una jurisdicción distinta a la del domicilio del proveedor. Tanto el lugar de suministro como el domicilio del proveedor se encuentran en países de la UE. El lugar de suministro se determina por la dirección de envío de la factura (si figura en la factura) o la dirección del cliente de la factura.
• Transacción de importación: una transacción cuyo lugar de suministro se encuentra en una jurisdicción distinta a la del domicilio del proveedor. El lugar de suministro se encuentra en un país de la UE, mientras que el domicilio del proveedor se encuentra en un país no perteneciente a la UE, o viceversa. El lugar de suministro se determina por la dirección de envío de la factura (si figura en ella) o la dirección del cliente de la factura.

Validación de direcciones completas

Las direcciones deben ser correctas, completas y bien formateadas para poder determinar el tipo de transacción (y, por lo tanto, las verificaciones de identificación fiscal y de cargo revertido).

Usos de las ventajas API de validación de direcciones de Google Para verificar que la dirección sea completa, Perk envía la dirección extraída por IA (proveedor o cliente) a la API de Google. Esta API enriquece la información de la dirección enviada por Perk y devuelve la dirección completa.

Perk almacena la información completa de la dirección devuelta por Google durante 90 días, para evitar llamar a la API de Google repetidamente para la misma dirección.

Para fines de validación, Perk utiliza estos atributos de validación de direcciones de Google para la dirección de envío (si se proporciona en la factura), la dirección del cliente y la dirección del proveedor:

• Código de país (Código de región)
• Identificación del lugar (ID de lugar)
• Cadena de dirección con formato de una sola línea (dirección formateada)

Comprobación de direcciones de proveedores

Puede configurar Perk para comprobar que la dirección del proveedor que aparece en la factura coincida con la especificada en los datos maestros del proveedor. Tanto la dirección extraída de la factura como la dirección maestra del proveedor seleccionado en el encabezado de la factura son... enriquecido por la API de Google.

Dependiendo de si una dirección de proveedor está presente en la factura y/o en los datos maestros, Perk procede de la siguiente manera:

1. Comprueba la dirección del proveedor en la factura:
   • Sin dirección de proveedor se encuentra en la factura. En este caso, se activa una notificación.
2. Verificaciones de la dirección maestra del proveedor (Facturas > Procesador de facturas > Proveedores):
   • Dirección del proveedor en la factura, pero no dirección maestra del proveedor Se encuentra. Se activa una notificación.
3. La dirección del proveedor se encuentra en la factura y existe la dirección maestra del proveedor:
   Perk compara la cadena de dirección formateada y el ID de lugar de la dirección del proveedor de la factura con la dirección maestra del proveedor. Los datos debe coincidir exactamente; no se permiten coincidencias parciales al comparar direcciones.
   • Ninguno de los datos coincide, entonces se activa una notificación.
   • Si se encuentra una coincidencia en la cadena de dirección formateada o en el ID del lugar, la validación se realiza correctamente. No se activa ninguna notificación en Perk.

Comprobación de direcciones de clientes

Puede configurar Perk para validar la dirección del cliente que se encuentra en la factura con los datos maestros de la empresa; en particular, con las ubicaciones de las oficinas proporcionadas en Configuración > Cuenta > Empresas Para la empresa donde se cargó la factura. Si se especifican varias oficinas en la configuración de la empresa, la dirección de facturación debe coincidir con al menos una. Tanto la dirección extraída de la factura como la ubicación de la oficina (dirección de la empresa) son enriquecido por la API de Google.

Dependiendo de si una dirección de cliente está presente en la factura y/o configuración, Perk procede de la siguiente manera:

1. Comprueba la dirección del cliente en la factura:
   • Sin dirección de cliente se encuentra en la factura. En este caso, se activa una notificación.
2. Comprobación de la dirección del cliente (Admin > Empresa)
   • Sin dirección de cliente:En este caso, se activa una notificación.
3. Dirección del cliente que se encuentra en la factura y dirección maestra del clientePerk compara la cadena de dirección formateada y el ID de lugar de la dirección del cliente facturado con la ubicación de la oficina. Los datos debe coincidir exactamente; no se permiten coincidencias parciales al comparar direcciones.
   • Ninguno de los datos coincide, luego se activa una notificación.
   • La dirección del cliente en la factura coincide con la dirección del cliente de otra entidad legalSi no se encuentra ninguna dirección en la configuración de la empresa, Perk verifica si existe una oficina coincidente en otra empresa de la cuenta. Si se encuentra una coincidencia, se le enviará una notificación.
   • Si se encuentra una coincidencia en la cadena de dirección formateada o en el ID del lugar, la validación se realiza correctamente. No se activa ninguna notificación en Perk.

Verificaciones de identificación fiscal

Un ID fiscal es un número de identificación único asignado a las empresas por el gobierno para fines fiscales. Se utiliza cuando las empresas reportan información fiscal a las autoridades fiscales. Dependiendo del país, los ID fiscales pueden tener diferentes nombres y formatos, como ID de IVA, número de registro de IVA, número de BTW, etc.

En Perk, puedes consultar:

• Identificación fiscal del proveedor
• Identificación fiscal del cliente

Nota: Al verificar los ID de impuestos, Perk realiza una verificación de coincidencia exacta, pero ignora cualquier carácter especial que pueda contener el ID de impuestos.

Identificación fiscal del proveedor

Puede importar varios ID fiscales como parte de los datos maestros del proveedor. Los ID fiscales del proveedor se muestran en Facturas > Procesador de facturas > Proveedores en el Número de identificación fiscal del proveedor sección de la Detalles del proveedor pestaña en el registro del proveedor.

Número de identificación fiscal de la empresa

Puede configurar un ID fiscal de empresa en Configuración > Cuenta > Empresas para cada entidad jurídica.

Comprobación de los números de identificación fiscal de los proveedores

Puede configurar varias comprobaciones para el ID fiscal del proveedor según el tipo de transacción:

• Transacciones nacionales
• Transacciones intracomunitarias
• Transacciones de importación

Además, puede configurar una verificación de identificación fiscal adicional para transacciones nacionales (para clientes de la UE) y dentro de la UE para validar si la identificación fiscal es un número VIES válido.

Nota: Si se cambia el proveedor en el encabezado de la factura, se vuelven a activar las comprobaciones del ID fiscal del proveedor.

Identificación fiscal del proveedor para transacciones nacionales

En el caso de transacciones nacionales, puede configurar Perk para comparar el ID fiscal del proveedor extraído de una factura con el ID fiscal del proveedor proporcionado en los datos maestros del proveedor.

Las cadenas de identificación fiscal deben coincidir completamente. No se permiten coincidencias parciales. Si hay espacios en blanco en alguno de los valores comparados, se ignoran.

La recompensa se distribuye de la siguiente manera:

• Compruebe si un El ID fiscal del proveedor existe en la factura:
  • No se encontró ningún ID fiscal del proveedor en la facturaEn este caso se activa una notificación.
  • El ID fiscal del proveedor existe en la factura:Perk compara el valor extraído con los valores de identificación fiscal de los datos maestros del proveedor seleccionado en el encabezado de la factura:
    • Se encontró el ID fiscal del proveedor en la factura pero No hay identificación fiscal en los datos maestros del proveedorEn este caso, se activa una notificación de incompatibilidad de identificación fiscal.
    • Se encontró el ID fiscal del proveedor en la factura, pero no coincide con ningún ID fiscal En los datos maestros del proveedor. En este caso, se activa una notificación de discrepancia de NIF.
    • Se encontró el ID fiscal del proveedor en la factura y coincide con un ID fiscal En los datos maestros del proveedor. En este caso, no se muestra ninguna notificación.

Número de identificación fiscal del proveedor para transacciones intracomunitarias

Para las transacciones intracomunitarias, Perk compara el NIF del proveedor extraído de una factura con el NIF del proveedor proporcionado en los datos maestros del proveedor. Se realizan las mismas validaciones que para Identificación fiscal del proveedor para transacciones nacionales.

Identificación fiscal del proveedor para transacciones de importación

Para las transacciones de importación, Perk compara el ID fiscal del proveedor extraído de una factura con el ID fiscal del proveedor proporcionado en los datos maestros del proveedor. Se realizan las mismas validaciones que para Identificación fiscal del proveedor para transacciones nacionales.

Comprobación de la validez del VIES

Puede configurar Perk para verificar el ID fiscal del proveedor extraído de una factura con el Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA de la Comisión EuropeaEsta comprobación garantiza que los proveedores sean sujetos pasivos del IVA y posean un número de identificación fiscal válido.

En este caso, Perk toma el ID fiscal del proveedor que se encuentra en una factura y verifica su validez enviándolo al sistema VIES.

• Si se valida correctamente en VIES, no se activa ninguna notificación en Perk.
• Si no se ha validado correctamente en VIES, se activa una notificación en Perk:

Si no se puede acceder a la API de VIES por alguna razón técnica y no se puede realizar la validación de VIES, entonces se mostrará un “Servicio VIES no disponible” Se activa la notificación.

Comprobación de los números de identificación fiscal de los clientes

Puede configurar varias comprobaciones para el ID fiscal del cliente según el tipo de transacción:

• Transacciones nacionales
• Transacciones intracomunitarias
• Transacciones de importación

Número de identificación fiscal del cliente para transacciones nacionales

En el caso de transacciones nacionales, Perk puede comparar el ID fiscal del cliente extraído de una factura con el ID fiscal de la empresa proporcionado en los datos maestros de la empresa.

Las cadenas de identificación fiscal deben coincidir completamente. No se permiten coincidencias parciales. Si hay espacios en blanco en alguno de los valores comparados, se ignoran.

Perk procede a verificar el número de identificación fiscal del cliente en la factura:

• No se encontró ningún ID fiscal del cliente en la facturaEn este caso se activa una notificación.
  Falta captura de pantalla
• Número de identificación fiscal del cliente que se encuentra en la facturaPerk compara el valor extraído con los valores de identificación fiscal de la entidad legal donde se cargó la factura.
  • Se encontró el número de identificación fiscal del cliente en la factura pero no coincide con ningún ID fiscal En los datos maestros de la empresa. En este caso, se activa una notificación de discrepancia de NIF.
  • Se encontró el número de identificación fiscal del cliente en la factura pero sin identificación fiscal En los datos maestros de la empresa. En este caso, se activa una notificación de discrepancia de NIF.
  • Número de identificación fiscal del cliente encontró en la factura y coincide con un ID fiscal En los datos maestros de la empresa. En este caso, no se muestra ninguna notificación.

Número de identificación fiscal del cliente para transacciones intracomunitarias

Para las transacciones intracomunitarias, Perk compara el ID fiscal del cliente extraído de una factura con el ID fiscal de la empresa proporcionado en la configuración de la empresa.

Se realizan las mismas validaciones que para Número de identificación fiscal del cliente para transacciones nacionales.

Número de identificación fiscal del cliente para transacciones de importación

Para las transacciones de importación, Perk compara el ID fiscal del cliente extraído de una factura con el ID fiscal de la empresa proporcionado en la configuración de la empresa.

Se realizan las mismas validaciones que para Número de identificación fiscal del cliente para transacciones nacionales.

Verificación de nombre

Perk verifica el nombre de la empresa. Puede validar si el nombre que aparece en la factura coincide con el de la empresa o marcar las facturas que no incluyan el nombre de la entidad legal.

Perk muestra una advertencia para aquellas facturas donde:

• El nombre de la empresa no coincide con el nombre de la entidad legal
• No aparece ningún nombre de empresa

Puede utilizar esta verificación para marcar facturas que puedan pertenecer a otras empresas en su cuenta, de modo que pueda moverlas a la empresa correspondiente.

Referencias de carga inversa

Para las facturas intracomunitarias, Perk puede validar la referencia de inversión del sujeto pasivo. En el caso de transacciones nacionales o de importación, no se realiza ninguna acción. El equipo de IA mantiene la lista de referencias de inversión del sujeto pasivo. Esta lista puede ser mejorada por el equipo de IA si se solicita.

Perk primero determina si se trata de una factura intracomunitaria validación de direcciónEn caso afirmativo, Perk comprueba si se encuentra una referencia de inversión del sujeto pasivo en la factura:

• Se ha encontrado una referencia a una transacción intracomunitaria y a una operación de inversión del sujeto pasivo: se activa una notificación informativa.
• Transacción intracomunitaria y no se encontró ninguna referencia de inversión del sujeto pasivo:se activa una notificación de advertencia.

Verificaciones de hechos para emparejamientos de dos y tres vías

Si valida la orden de compra y el recibo de mercancías con los datos de la factura, Perk puede realizar varias comprobaciones factuales para comparar los datos clave de la factura con los datos de la orden de compra y el recibo de mercancías originales.

Más específicamente, puedes realizar estas comprobaciones:

• Desajuste de importe (Coincidencia bidireccional):El monto del artículo de la línea de pedido no coincide con el monto del artículo de la línea de factura.
• Desajuste de cantidad (Coincidencia bidireccional):La cantidad del artículo de la línea de pedido no coincide con la cantidad del artículo de la línea de factura.
• Desajuste de importe (Emparejamiento de 3 vías):Los montos de las líneas de pedido y GR no coinciden con el monto de las líneas de factura.
• Recibo de mercancía faltante (Emparejamiento de 3 vías):No hay datos de recepción de mercancías disponibles para la factura de la orden de compra.
• Se han recibido las mercancías faltantes (Emparejamiento de 3 vías):Los datos de la línea de artículo de GR están disponibles y coinciden con el monto de la línea de artículo de la factura.

Cuando Perk detecta una factura de orden de compra cuyo importe o cantidad no coinciden, muestra una notificación de advertencia. Estas notificaciones se muestran a nivel de partida.

Dado que estas comprobaciones indican una coincidencia fallida de dos o tres vías, no se consideran comprobaciones formales y, por lo tanto, no se incluyen en el comprobaciones de facturas pestaña.

Puede activar las verificaciones de hechos en Configuración > Facturas de proveedores > Reglas de negocio de facturación, Verificaciones de hechos Pestaña. Todos los controles están activos de forma predeterminada cuando habilita las facturas de orden de compra en Perk.

Dado que las notificaciones de discrepancia de importe, discrepancia de cantidad y falta de recepción de mercancías indican cualquier problema que impida la correcta conciliación bidireccional o tridireccional, los procesadores de facturas no pueden ignorarlas ni desactivarlas. Sin embargo, la notificación de recepción de mercancías faltantes está diseñada para indicar un cambio en el estado de la conciliación tridireccional. En otras palabras, si una factura de orden de compra no se pudo conciliar previamente con sus partidas de orden de compra y de orden de compra debido a una discrepancia de importe, Perk indica que los datos de la orden de compra se han actualizado y que se realizó la conciliación automática. Esta notificación se puede desactivar si se desea.

Visualización de las comprobaciones realizadas en la factura

Puede visualizar las comprobaciones realizadas en una factura en la comprobaciones de facturas Pestaña. Perk realiza comprobaciones de facturas al guardarlas. La pestaña Comprobaciones de facturas muestra todos los controles activos que tu El administrador de Perk ha habilitado para la empresaLos cheques que no están activos para la empresa se ignoran.

Perk agrupa la información en las comprobaciones que Perk no ha realizado y las que sí. Si la comprobación no corresponde a la factura específica, se muestra con el estado. No aplicableSi por alguna razón no se pudo realizar la verificación, se indica como No realizado, para que puedas hacer seguimiento a este criterio y realizar una comprobación visual.

Para las comprobaciones realizadas en la factura, Perk muestra todas las comprobaciones activas y su estado. Si la factura cumple los criterios, la comprobación se indica como Aprobado.

Si la factura no cumple los criterios por uno o más motivos, Perk muestra el número de notificaciones generadas para esa verificación. Las notificaciones se muestran en el encabezado de la factura o en la línea de pedido, según corresponda.

Si usted descartar una notificación Para una verificación específica, esta permanece marcada en la pestaña Verificaciones de facturas, ya que no cumple con los criterios de verificación. Puede ver las notificaciones descartadas en Historial de facturas pestaña.