Si un remitente ha enviado un gasto con tarjeta de empresa con un método de pago incorrecto en su informe de gastos, el gasto no se podrá asociar automáticamente a una transacción.

Para corregir esto:

1. Vaya a Finanzas > Revisar > Gastos y facturas y seleccione el gasto.
2. Busque el campo Método de pago y seleccione Tarjeta de empresa .
3. En el campo siguiente, etiquetado como Tarjeta de empresa , seleccione la tarjeta con la que se realizó la transacción.

Como alternativa, puede devolver el gasto para su revisión al remitente .