En un flujo de trabajo de aprobador de proveedor predeterminado, una factura se procesa asignando el aprobador especificado en el perfil del proveedor y luego completando la lógica del flujo de aprobación con el aprobador único.
Se utiliza el Asignar proveedor predeterminado aprobador y Aprobación final Nodos. El primer nodo asigna al aprobador del documento de factura, mientras que el segundo finaliza el flujo de aprobación, eliminando al aprobador una vez aprobada. Ambos nodos... debe usarse en combinación para crear un flujo de aprobación de objetos de costo.
También puede configurar este flujo de trabajo de aprobación con otros flujos de aprobación.
Configuración del flujo de trabajo de aprobación de proveedores predeterminado
Para configurar un flujo de trabajo de aprobación de proveedores predeterminado:
| Paso | Nodo(s) a utilizar | Opciones requeridas |
|---|---|---|
| 1a | Nuevo (estado) | Entregar acción |
| 1b | Borrador (estado) | Entregar acción |
| 1c | Necesita revisión (estado) | Entregar acción |
| 2 | Asignar aprobador de proveedor predeterminado (actividad) |
Requiere revisoresSeleccione esta opción si desea forzar la asignación de un aprobador al proveedor desde su perfil. Si no se encuentra ninguno, Perk detiene el flujo. En caso contrario, si no se especifica ningún aprobador para el proveedor, el documento pasa automáticamente al siguiente estado. |
| 3 | Aprobación final (aprobación) | |
| 4a | Necesita revisión (estado) | Devolver acción |
| 4b | Borrador (estado) | Recordar acción |
| 4c | En revisión (estado) | Ninguna acción |
Nota: Los nodos y las acciones a utilizar después del nodo de aprobación dependerán del escenario específico. La lista que se ofrece a modo de ejemplo no es exhaustiva. Recuerde... Conecte siempre un nodo de aprobación Necesita revisión, Borrador, Rechazado y En revisión.