Solo los administradores de cuenta pueden realizar esta tarea.
De forma predeterminada, Perk solo permite a los usuarios seleccionar órdenes de compra para el proveedor seleccionado como proveedor de factura.
Sin embargo, puede permitir que los usuarios seleccionen órdenes de compra de otros proveedores. Por ejemplo, su proveedor puede tener varias entidades legales. Una factura puede provenir de una entidad legal, pero la orden de compra original fue emitida por otra. Puede gestionar estas situaciones permitiendo la selección de órdenes de compra entre proveedores:
- Ir a Configuración > Facturas de proveedores > Configuración de facturas.
- En Habilitar órdenes de compra, seleccionar Permitir la selección de órdenes de compra entre proveedores.
- Hacer clic Ahorrar.
Las órdenes de compra de proveedores distintos del proveedor de factura se muestran con el código ERP y el nombre del proveedor en la Número de orden de compra campo.