Dans un flux de travail d'approbation fournisseur par défaut, une facture est traitée en attribuant l'approbateur spécifié dans le profil du fournisseur, puis en complétant la logique du flux d'approbation avec cet unique approbateur.
Il utilise le Désigner un fournisseur par défaut approbateur et Approbation finale Les nœuds. Le premier nœud désigne l'approbateur du document de facture, tandis que le second finalise le flux d'approbation en supprimant l'approbateur une fois l'approbation donnée. Ces deux nœuds doit être utilisé en combinaison créer un flux d'approbation des objets de coûts.
Vous pouvez également configurer ce flux d'approbation avec d'autres flux d'approbation.
Configuration du flux d'approbation des fournisseurs par défaut
Pour configurer un flux de travail d'approbation des fournisseurs par défaut :
| Étape | Nœud(s) à utiliser | Options requises |
|---|---|---|
| 1a | Nouveau (statut) | Soumettre action |
| 1b | Brouillon (statut) | Soumettre action |
| 1c | Nécessite une révision (statut) | Soumettre action |
| 2 | Désigner un approbateur fournisseur par défaut (activité) |
Nécessite des réviseursCochez cette case si vous souhaitez imposer la désignation d'un approbateur pour le fournisseur à partir de son profil. Si aucun approbateur n'est trouvé, le processus est interrompu. Sinon, si aucun approbateur n'est spécifié pour le fournisseur, le document passe automatiquement à l'état suivant. |
| 3 | Approbation finale (approbation) | |
| 4a | Nécessite une révision (statut) | Renvoyer action |
| 4b | Brouillon (statut) | Rappel action |
| 4c | En cours d'examen (statut) | Aucune action |
Note: Les nœuds et les actions à utiliser après le nœud d'approbation dépendent du scénario spécifique. La liste donnée à titre d'exemple n'est pas exhaustive. N'oubliez pas de connecter systématiquement un nœud d'approbation Statuts : À réviser, Brouillon, Rejeté et En cours d’examen.