Étant donné que la source de référence pour les données fournisseurs doit toujours être les données de base fournisseurs dans le système financier et comptable de votre entreprise, vous ne pouvez pas créer manuellement de nouveaux fournisseurs ni modifier directement les données fournisseurs dans Perk.

De cette manière, vous pouvez vous assurer que les données clés des fournisseurs sont identiques dans tous les systèmes.

Dans Factures > Traitement des factures > Fournisseurs et après avoir sélectionné un fournisseur, vous ne pouvez consulter que les détails du fournisseur qui ont été enregistrés dans Perk dans le Détails du fournisseur languette.

Si vous devez modifier les données d'un fournisseur, commencez par mettre à jour les informations dans le système de votre entreprise. Ensuite, soit les données du fournisseur seront mises à jour dans Perk lors de la prochaine synchronisation entre Perk et le système de votre entreprise, soit vous pouvez les modifier manuellement. Importez-le dans Perk si votre entreprise utilise l'importation CSV..