Seulement administrateurs de compte peut effectuer cette tâche.
Par défaut, Perk permet uniquement aux utilisateurs de sélectionner les bons de commande du fournisseur sélectionné comme fournisseur de facturation.
Vous pouvez toutefois autoriser les utilisateurs à sélectionner des bons de commande provenant d'autres fournisseurs. Par exemple, votre fournisseur peut avoir plusieurs entités juridiques. Une facture peut provenir d'une entité juridique, mais le bon de commande initial a été émis par une autre. Vous pouvez gérer ces cas de figure en autorisant la sélection de bons de commande entre fournisseurs.
- Allez à Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation.
- Dans Activer les bons de commande, sélectionner Autoriser la sélection de commandes d'achat auprès de fournisseurs différents.
- Cliquez Sauvegarder.
Les bons de commande provenant de fournisseurs autres que le fournisseur facturé sont affichés avec le code ERP et le nom du fournisseur dans le numéro de bon de commande champ.