Contrôles granulaires des politiques

Voyages 29 janvier 2026

Nous avons déployé de nouveaux contrôles des politiques de voyages afin de faciliter plus que jamais l'application des règles et de réduire les coûts. Vous pouvez désormais définir des budgets distincts pour les vols aller simple et aller-retour, vous assurer que les tarifs entreprise sont toujours conformes à votre politique, et même décider quelles catégories de voitures y sont également conformes. En parallèle, nous avons mis en place un système de budget médian pour les trains, afin d'offrir aux voyageurs des budgets plus dynamiques.

Aperçu des justificatifs de dépenses

Dépenses 29 janvier 2026

L'aperçu des justificatifs a officiellement été déplacé depuis le côté gauche vers le côté droit de votre écran. Bien que cette modification puisse paraître anodine, elle participe à améliorer votre productivité. En plaçant les justificatifs côte à côte avec les champs de données de dépenses, ce nouveau positionnement permet de garder les champs de données les plus importants au premier plan tout en vous offrant une vue claire de vos justificatifs, afin que vous puissiez facilement vérifier les données extraites.

Agrément IATA néerlandais désormais disponible

Voyages 27 janvier 2026

Nous avons lancé un nouvel agrément IATA néerlandais qui permet la prise en charge des tarifs entreprise de KLM pour les réservations effectuées aux Pays-Bas.

Les clients néerlandais peuvent désormais négocier des tarifs entreprise directement avec KLM et charger ces tarifs dans Perk, tout en accédant au catalogue et aux tarifs locaux néerlandais.

Modification des factures par un seul utilisateur

Factures 26 janvier 2026

Afin d'éviter les modifications contradictoires dans les factures, un seul utilisateur peut modifier une facture à la fois. Lorsqu'un utilisateur modifie activement une facture, les autres utilisateurs disposant d'un accès en modification ne peuvent l'ouvrir qu'en mode lecture seule. Les actions considérées comme des modifications incluent ce qui suit :

• Cliquer dans les champs modifiables de l'en-tête ou des lignes
• Ignorer les notifications et ouvrir le rapprochement des bons de commande
• Utiliser des actions de la barre d'outils (transfert, division, suppression)
• Ajout de documents.

Les actions en lecture seule qui ne verrouillent pas la facture pour modification incluent le défilement, le changement de facture, le redimensionnement ou la sélection de colonnes, l'envoi de messages, la navigation entre les onglets ou l'utilisation de la visionneuse PDF. La facture n'est plus verrouillée lorsque l'utilisateur qui la modifie l'enregistre ou la ferme, ou est inactif pendant 15 minutes. Toute modification non enregistrée est perdue.

Des rapports de rapprochement là où vous en avez besoin

Voyages 23 janvier 2026

Nous avons amélioré vos contrôles financiers afin de garantir que les données sensibles restent entre de bonnes mains. Vous pouvez désormais spécifier exactement qui reçoit les rapports de rapprochement des bons d'échange. Tous les administrateurs de compte ne sont donc plus notifiés.

En consultant votre page Préférences de voiture, vous pouvez désigner des destinataires spécifiques ( comme un alias de l'équipe financière ou comptable) afin d'éviter d'encombrer les boîtes de réception. Ainsi, les bonnes personnes reçoivent les données dont elles ont besoin tout en préservant la sécurité et la confidentialité des informations financières sensibles.

Filtrage des hôtels selon leur durabilité

Voyages 20 janvier 2026

Nous avons développé une nouvelle fonctionnalité vous permettant de filtrer les hôtels disposant de certifications de durabilité. Les voyageurs peuvent également voir un nouveau badge « Écocertifié » lors du paiement.

Approbations de voyages désormais disponibles dans Microsoft Teams

Voyages 20 janvier 2026

Les chargés d'approbation peuvent désormais recevoir et examiner les approbations de voyages directement dans Microsoft Teams. En parallèle des approbations Slack existantes, cette intégration envoie des notifications en temps réel dans Teams, vous évitant d'avoir à consulter les e-mails ou de vous connecter à la plateforme pour passer en revue les voyages.

Rapprochement des factures de bons de commande avec différents fournisseurs

Factures 14 janvier 2026

Parfois, les fournisseurs peuvent envoyer des factures pour des marchandises associés à un bon de commande provenant de l'une des entités juridiques du fournisseur. Jusqu'à présent, si vous sélectionniez un bon de commande dans l'en-tête d'une facture, vous ne pouviez voir que les bons de commande liés au fournisseur principal de la facture. Désormais, vous pouvez choisir d'afficher les bons de commande liés à d'autres fournisseurs. Pour aider les utilisateurs à choisir le bon de commande approprié, le nom du fournisseur s'affiche dans le champ Numéro de bon de commande.

Reconnaissance des notes de crédit

Factures 14 janvier 2026

Perk reconnaît désormais les notes de crédit chargées manuellement par les responsables du traitement des factures. Lorsqu'un document est chargé, Perk marque automatiquement toute facture affichant un montant total négatif comme une note de crédit. Parfois, les fournisseurs peuvent envoyer des notes de crédit affichant des montants totaux positifs. Grâce à la classification des documents, Perk peut reconnaître ces documents en tant que notes de crédit.

Attribution de supports de coûts et de catégories de factures à l'aide de règles RegEx

Factures 5 janvier 2026

Vous pouvez désormais attribuer automatiquement des supports de coûts et des catégories aux lignes de facture en fonction des informations extraites de cette dernière. Perk extrait des informations spécifiques des factures et détermine automatiquement le support de coûts et/ou la catégorie correspondant(e) à attribuer à toutes les lignes.