Questo compito può essere svolto dai revisori finanziari .
Se un utente ha inserito una spesa con carta aziendale utilizzando un metodo di pagamento errato nella propria nota spese, la spesa non potrà essere automaticamente abbinata a una transazione.
Per correggere questo:
- Vai a Finanza > Revisione > Spese e fatture e seleziona la spesa.
- Trova il campo Metodo di pagamento e seleziona Carta aziendale .
- Nel campo sottostante, denominato Carta aziendale , seleziona la carta con cui è stata effettuata la transazione.
In alternativa, puoi rispedire la spesa al mittente per la revisione .