In un flusso di lavoro di approvazione del fornitore predefinito, una fattura viene elaborata assegnando l'approvatore specificato nel profilo del fornitore e quindi completando la logica del flusso di approvazione con il singolo approvatore.
Utilizza il Assegna fornitore predefinito approvatore e Approvazione finale nodi. Il primo nodo assegna l'approvatore per il documento di fattura, mentre il secondo completa la logica del flusso di approvazione, rimuovendo l'approvatore una volta ottenuta l'approvazione. Entrambi questi nodi deve essere utilizzato in combinazione per creare un flusso di approvazione degli oggetti di costo.
È anche possibile configurare questo flusso di lavoro di approvazione con altri flussi di approvazione.
Configurazione del flusso di lavoro di approvazione del fornitore predefinito
Per configurare un flusso di lavoro di approvazione del fornitore predefinito:
| Fare un passo | Nodo/i da utilizzare | Opzioni richieste |
|---|---|---|
| 1a | Nuovo (stato) | Invia azione |
| 1b | Bozza (stato) | Invia azione |
| 1c | Necessita di revisione (stato) | Invia azione |
| 2 | Assegnare l'approvatore fornitore predefinito (attività) |
Richiede revisori: Selezionare se si desidera forzare un approvatore per il fornitore dal profilo del fornitore. Perk interrompe il flusso se non ne viene trovato nessuno. In caso contrario, se non è specificato alcun approvatore per il fornitore, il documento passa automaticamente allo stato successivo. |
| 3 | Approvazione finale (approvazione) | |
| 4a | Necessita di revisione (stato) | Rimanda indietro azione |
| 4b | Bozza (stato) | Richiamo azione |
| 4c | In revisione (stato) | Nessuna azione |
Nota: I nodi e le azioni da utilizzare dopo il nodo di approvazione dipenderanno dallo scenario specifico. L'elenco fornito a titolo di esempio non è esaustivo. Ricordarsi di collegare sempre un nodo di approvazione per gli stati Necessita di revisione, Bozza, Rifiutato e In revisione.