In un flusso di lavoro basato su oggetti di costo, una fattura viene elaborata assegnando ai proprietari degli oggetti di costo inclusi nella fattura a livello di voce di riga il ruolo di approvatori e completando quindi la logica del flusso di approvazione.
Si usa Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo E Approvazione dell'oggetto di costo nodi. Il primo nodo assegna il/i proprietario/i dell'oggetto di costo per il documento di fattura, mentre il secondo gestisce le escalation/completa l'intera logica del flusso di approvazione. Entrambi questi nodi deve essere utilizzato in combinazione per creare un flusso di approvazione degli oggetti di costo.
È possibile utilizzare questo flusso di lavoro di approvazione anche con altri flussi di approvazione.
Configurazione di un flusso di lavoro di oggetti di costo
Per configurare un flusso di lavoro di approvazione degli oggetti di costo:
| Fare un passo | Nodo/i da utilizzare | Opzioni richieste |
|---|---|---|
| 1a | Nuovo (stato) | Invia azione |
| 1b | Bozza (stato) | Invia azione |
| 2 | Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo (attività) |
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| 3 | Approvazione dell'oggetto di costo (approvazione) |
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| 4a | Necessita di revisione (stato) | Rimanda indietro azione |
| 4b | Bozza (stato) | Richiamo azione |
| 4c | In revisione (stato) | Nessuna azione |
Nota: I nodi e le azioni da utilizzare dopo il nodo di approvazione dipenderanno dallo scenario specifico. L'elenco fornito a titolo di esempio non è esaustivo. Ricordarsi di collegare sempre un nodo di approvazione per gli stati Necessita di revisione, Bozza, Rifiutato e In revisione.