Solo gli amministratori dell'account possono eseguire questa operazione.
Per impostazione predefinita, Perk consente agli utenti di selezionare ordini di acquisto solo per il fornitore selezionato come fornitore della fattura.
Tuttavia, puoi scegliere di consentire agli utenti di selezionare ordini di acquisto da altri fornitori. Ad esempio, il tuo fornitore potrebbe avere più entità giuridiche. Una fattura potrebbe provenire da una persona giuridica, ma l'ordine di acquisto originale potrebbe essere stato emesso da un'altra persona giuridica. Puoi gestire questi scenari consentendo la selezione di ordini di acquisto tra più fornitori:
- Vai a Impostazioni > Fatture fornitore > Impostazioni fattura.
- In Abilita gli ordini di acquisto, seleziona Consenti la selezione degli ordini di acquisto tra fornitori.
- Clic Salva.
Gli ordini di acquisto da fornitori diversi dal fornitore della fattura vengono visualizzati con il codice ERP e il nome del fornitore nel Numero dell'ordine di acquisto campo.