In een standaard workflow voor leveranciersgoedkeuring wordt een factuur verwerkt door de in het leveranciersprofiel opgegeven goedkeurder toe te wijzen en vervolgens de goedkeuringslogica met die ene goedkeurder te voltooien.
Het maakt gebruik van de Standaardleverancier toewijzen goedkeurder en Definitieve goedkeuring knooppunten. Het eerste knooppunt wijst de goedkeurder toe aan het factuurdocument, terwijl het tweede de logica van het goedkeuringsproces voltooit en de goedkeurder verwijdert zodra de goedkeuring is verleend. Beide knooppunten moeten in combinatie worden gebruikt Om een goedkeuringsproces voor kostenobjecten te creëren.
Je kunt deze goedkeuringsworkflow ook configureren met andere goedkeuringsworkflows.
De standaard goedkeuringsworkflow voor leveranciers configureren
Om een standaard goedkeuringsproces voor leveranciers te configureren:
| Stap | Knooppunt(en) om te gebruiken | Vereiste opties |
|---|---|---|
| 1a | Nieuw (status) | Indienen actie |
| 1b | Afgewezen (status) | Indienen actie |
| 1c | Status moet worden herzien. | Indienen actie |
| 2 | Wijs een standaard leveranciergoedkeurder toe. (activiteit) |
Vereist beoordelaarsSelecteer deze optie als u een goedkeurder voor de leverancier wilt afdwingen vanuit het leveranciersprofiel. Perk stopt het proces als er geen goedkeurder wordt gevonden. Als er geen goedkeurder voor de leverancier is opgegeven, gaat het document automatisch door naar de volgende status. |
| 3 | Definitieve goedkeuring (goedkeuring) | |
| 4a | Status moet worden herzien. | Terugsturen actie |
| 4b | Afgewezen (status) | Herinneren actie |
| 4c | In beoordeling (status) | Geen actie |
Opmerking: De knooppunten en acties die na het goedkeuringsknooppunt moeten worden gebruikt, zijn afhankelijk van het specifieke scenario. De gegeven voorbeeldlijst is niet volledig. Vergeet niet om Verbind altijd een goedkeuringsknooppunt. naar de statussen 'Revisie nodig', 'Concept', 'Afgewezen' en 'In beoordeling'.