Los gastos de viaje generados a partir de reservas de Perk pueden ser visible para los empleados o solo para usted como responsable del pago de gastos de viaje, según la configuración de su empresa. En cualquier caso, los responsables del pago de gastos de viaje pueden ver todos los gastos de viaje de la empresa.

Visualización de los gastos de viaje de Perk

En Finanzas > Importación de gastos, puede ver todos los gastos de viaje. Los gastos de viaje pueden ser borradores de viaje o borradores de gastos:

• Borrador: Los gastos de viaje se asignan al empleado, ya sea como parte de un viaje o como gastos individuales.
• Borrador de gastos de viaje: Los gastos de viaje solo son visibles para los responsables de la gestión de gastos de viaje. Únicamente los responsables de la gestión de gastos de viaje pueden administrar estos gastos.

Puedes filtrar todos los gastos de viaje por la fecha de importación (es decir, la fecha y hora en que se registró el gasto de viaje en Perk), el estado o el empleado.

Si usted es responsable de gestionar los gastos de viaje como procesador de gastos de viaje, puede mostrar estos gastos seleccionando el estado borrador de viaje.

Donde los empleados son responsables de Al presentar los gastos de viaje, ya sea como parte de un viaje o como un gasto único, puede visualizar todos los gastos de viaje seleccionando el estado de borrador:

Asignación de gastos de viaje a los empleados

Al importar los gastos de viaje, Perk asigna automáticamente el gasto al empleado correspondiente (la persona que viaja o la persona que realizó la reserva).

Sin embargo, puede haber casos en los que Perk no encuentre al empleado correspondiente. En estos casos, puede asignar manualmente el gasto de viaje haciendo clic en el gasto y seleccionando a la persona en el campo Empleado.

Si ha configurado Perk para crea los gastos de viaje como borradores para los remitentes, una vez que asignas los gastos de viaje a un usuario, este puede ver el gasto de viaje en Gastos > Gastos > Gastos individuales o en Gastos > Gastos > Gastos de viaje si el administrador de tu cuenta ha configurado Perk para crear gastos de viaje a partir de los gastos de viaje para facilitar la agrupación de todos los gastos relacionados.

En estos casos, el empleado deberá presentar el informe de gastos de viaje o del viaje para su aprobación y revisión de acuerdo con la política de su empresa.

Gastos de viaje de edición

Puedes editar los gastos de viaje en Perk como si fueran otros gastos. Sin embargo, ten en cuenta que cualquier cambio que realices en los gastos de viaje en Perk no afectará a la reserva del viaje en sí.

Métodos de pago

Para los gastos de viaje, el método de pago puede ser:

• Pagado por el proveedor de viajes: si ha configurado la facturación flexible en Perk.
• Pagado con tarjeta de empresa: si ha configurado Perk para usar la tarjeta de logia.