Reisekosten verwalten

Als Mitarbeiter:in / Mitarbeitender können Sie Spesen und Rechnungen erstellen und einreichen, die Transaktionen Ihrer Firmenkarte verwalten und mehr.

Kostenerstattungen verwalten und abstimmen
Erstattungen einrichten
Rückerstattungen in Perk
Ausgaben als Mitarbeiter verwalten
Firmenkartentransaktionen den Ausgaben zuordnen
Abwicklung von Fremdwährungstransaktionen in Perk
Überwachen Sie Transaktionen mit Firmenkarten.
Ausgaben-, Reise-, Kartentransaktions- und Rechnungsstatus
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Ausgaben hinzufügen und einreichen
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Spesenabrechnungsmethoden in Perk
Über Reisekosten
Erstellen Sie einen Reisekostenbericht
Spesen zu einer Reise hinzufügen
Erstellen und einreichen Sie eine Kilometerpauschale
Erstellen und einreichen Sie eine Spesenabrechnung.
Rückerstattungen für Transaktionen werden in Perk abgewickelt.
Spesen einreichen, die mit Firmenkarten bezahlt wurden
Erste Schritte mit dem Expense Matcher
Fehlerhafte Zuordnung von Kartentransaktionen korrigieren
Warum kann ich gematchte Spesenberichte im Menü Meine Aufgaben nicht bearbeiten?
Status der eingereichten Ausgaben einsehen
Ein Trinkgeld oder eine Gratifikation sollte in der Spesenabrechnung aufgeführt werden.
Rückruf einer eingereichten Ausgabe
Ausgaben und Transaktionen filtern
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Spesen einreichen und verwalten per Mobilgerät
Was passiert, nachdem ich meine Spesenabrechnung eingereicht habe?